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          索引號: 003158495/201709-00094 組配分類: 政府辦部門預決算
          發布機構: 阜陽市人民政府(辦公室)
          名稱: 阜陽市政府辦公室2016年部門決算情況
          文號: 關鍵字: 市政府辦公室  2016  決算  
          生成日期: 2017-09-25 17:22 訪問量: 1550
          有效性: 有效
          阜陽市政府辦公室2016年部門決算情況

          一、部門主要職能

           (一)負責市政府會議的準備工作,協助市政府領導組織會議決定事項的實施。

           (二)協助市政府領導組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

           (三)研究市政府各部門和各縣、市、區人民政府請示市政府的事項,提出審核意見,報市政府領導審批。

           (四)督促檢查市政府各部門和各縣、市、區人民政府對市政府決定事項及市政府領導同志有關指示的執行落實情況,及時向市政府領導同志報告。

           (五)負責市政府值班工作和重要活動的組織安排,及時報告重要情況,傳達和督促落實市政府領導同志指示。

           (六)協助市政府領導組織處理需由市政府組織處理的突發事件的應急處理工作。

           (七)指導、監督全市政府信息公開工作。

           (八)辦理市政府和市政府領導交辦的其他事項。

          二、部門決算單位構成

          從決算單位構成看,阜陽市政府辦公室2016年度部門決算包括市政辦本級決算和市政辦所屬單位決算。

          阜陽市辦2016年度部門決算編制范圍內的單位有:

          序號

          單位名稱

          1

          阜陽市政府辦公室本級

          2

          市政府駐北京聯絡處、處非辦、企改辦等

           

          三、政府辦公室2016年度部門決算報表

          收入支出決算總表

          收     入

          支     出

          項目

          行次

          金額

          項目

          行次

          小計

          一般公共預算財政撥款

          政府性基金預算財政撥款

          欄次

           

          1

          欄次

           

          2

          3

          4

          一、一般公共預算財政撥款

          1

          35,143,451.37

          一、一般公共服務支出

          32

          30,376,613.23

          30,376,613.23

          0.00

          二、政府性基金預算財政撥款

          2

          0.00

          二、外交支出

          33

          0.00

          0.00

          0.00

           

          3

           

          三、國防支出

          34

          0.00

          0.00

          0.00

           

          4

           

          四、公共安全支出

          35

          0.00

          0.00

          0.00

           

          5

           

          五、教育支出

          36

          0.00

          0.00

          0.00

           

          6

           

          六、科學技術支出

          37

          0.00

          0.00

          0.00

           

          7

           

          七、文化體育與傳媒支出

          38

          0.00

          0.00

          0.00

           

          8

           

          八、社會保障和就業支出

          39

          3,548,997.00

          3,548,997.00

          0.00

           

          9

           

          九、醫療衛生與計劃生育支出

          40

          517,600.00

          517,600.00

          0.00

           

          10

           

          十、節能環保支出

          41

          0.00

          0.00

          0.00

           

          11

           

          十一、城鄉社區支出

          42

          0.00

          0.00

          0.00

           

          12

           

          十二、農林水支出

          43

          0.00

          0.00

          0.00

           

          13

           

          十三、交通運輸支出

          44

          0.00

          0.00

          0.00

           

          14

           

          十四、資源勘探信息等支出

          45

          0.00

          0.00

          0.00

           

          15

           

          十五、商業服務業等支出

          46

          0.00

          0.00

          0.00

           

          16

           

          十六、金融支出

          47

          0.00

          0.00

          0.00

           

          17

           

          十七、援助其他地區支出

          48

          0.00

          0.00

          0.00

           

          18

           

          十八、國土海洋氣象等支出

          49

          0.00

          0.00

          0.00

           

          19

           

          十九、住房保障支出

          50

          1,132,384.40

          1,132,384.40

          0.00

           

          20

           

          二十、糧油物資儲備支出

          51

          0.00

          0.00

          0.00

           

          21

           

          二十一、其他支出

          52

          0.00

          0.00

          0.00

           

          22

           

          二十二、債務還本支出

          53

          0.00

          0.00

          0.00

           

          23

           

          二十三、債務付息支出

          54

          0.00

          0.00

          0.00

          本年收入合計

          24

          35,143,451.37

          本年支出合計

          55

          35,575,594.63

          35,575,594.63

          0.00

          年初財政撥款結轉和結余

          25

          665,497.67

          年末財政撥款結轉和結余

          56

          233,354.41

          233,354.41

          0.00

          一、一般公共預算財政撥款

          26

          665,497.67

           

          57

           

           

           

          二、政府性基金預算財政撥款

          27

          0.00

           

          58

           

           

           

           

          28

           

           

          59

           

           

           

          總計

          29

          35,808,949.04

          總計

          60

          35,808,949.04

          35,808,949.04

          0.00

           

          收入決算表

                                                                                  公開02表

          科目編碼

          科目名稱

          本年收入合計

          財政撥款收入

          上級補助收入

          事業收入

          經營收入

          附屬單位上繳收入

          其他收入

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          合計

          35,143,451.37

          35,143,451.37

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          201

          一般公共服務支出

          29,944,469.97

          29,944,469.97

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20103

          政府辦公廳(室)及相關機構事務

          29,944,469.97

          29,944,469.97

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2010301

            行政運行

          21,421,770.80

          21,421,770.80

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2010302

            一般行政管理事務

          7,706,800.00

          7,706,800.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2010306

            政務公開審批

          200,000.00

          200,000.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2010399

            其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

          615,899.17

          615,899.17

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          208

          社會保障和就業支出

          3,548,997.00

          3,548,997.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20803

          財政對社會保險基金的補助

          31,700.00

          31,700.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080305

            財政對生育保險基金的補助

          31,700.00

          31,700.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20805

          行政事業單位離退休

          3,517,297.00

          3,517,297.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080501

            歸口管理的行政單位離退休

          3,517,297.00

          3,517,297.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          210

          醫療衛生與計劃生育支出

          517,600.00

          517,600.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21005

          醫療保障

          517,600.00

          517,600.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2100501

            行政單位醫療

          517,600.00

          517,600.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          221

          住房保障支出

          1,132,384.40

          1,132,384.40

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          22102

          住房改革支出

          1,132,384.40

          1,132,384.40

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2210201

            住房公積金

          1,132,384.40

          1,132,384.40

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

           

          支出決算表

          科目編碼

          科目名稱

          本年支出合計

          基本支出

          項目支出

          上繳上級支出

          經營支出

          對附屬單位補助支出

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          合計

          35,575,594.63

          27,052,895.46

          8,522,699.17

          0.00

          0.00

          0.00

          201

          一般公共服務支出

          30,376,613.23

          21,853,914.06

          8,522,699.17

          0.00

          0.00

          0.00

          20103

          政府辦公廳(室)及相關機構事務

          30,376,613.23

          21,853,914.06

          8,522,699.17

          0.00

          0.00

          0.00

          2010301

            行政運行

          21,853,914.06

          21,853,914.06

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2010302

            一般行政管理事務

          7,706,800.00

          0.00

          7,706,800.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2010306

            政務公開審批

          200,000.00

          0.00

          200,000.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2010399

            其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

          615,899.17

          0.00

          615,899.17

          0.00

          0.00

          0.00

          208

          社會保障和就業支出

          3,548,997.00

          3,548,997.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20803

          財政對社會保險基金的補助

          31,700.00

          31,700.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080305

            財政對生育保險基金的補助

          31,700.00

          31,700.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20805

          行政事業單位離退休

          3,517,297.00

          3,517,297.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080501

            歸口管理的行政單位離退休

          3,517,297.00

          3,517,297.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          210

          醫療衛生與計劃生育支出

          517,600.00

          517,600.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21005

          醫療保障

          517,600.00

          517,600.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2100501

            行政單位醫療

          517,600.00

          517,600.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          221

          住房保障支出

          1,132,384.40

          1,132,384.40

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          22102

          住房改革支出

          1,132,384.40

          1,132,384.40

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2210201

            住房公積金

          1,132,384.40

          1,132,384.40

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

           

          財政撥款收入支出決算總表

           

          收     入

          支     出

          項目

          行次

          金額

          項目

          行次

          小計

          一般公共預算財政撥款

          政府性基金預算財政撥款

          欄次

           

          1

          欄次

           

          2

          3

          4

          一、一般公共預算財政撥款

          1

          35,143,451.37

          一、一般公共服務支出

          32

          30,376,613.23

          30,376,613.23

          0.00

          二、政府性基金預算財政撥款

          2

          0.00

          二、外交支出

          33

          0.00

          0.00

          0.00

           

          3

           

          三、國防支出

          34

          0.00

          0.00

          0.00

           

          4

           

          四、公共安全支出

          35

          0.00

          0.00

          0.00

           

          5

           

          五、教育支出

          36

          0.00

          0.00

          0.00

           

          6

           

          六、科學技術支出

          37

          0.00

          0.00

          0.00

           

          7

           

          七、文化體育與傳媒支出

          38

          0.00

          0.00

          0.00

           

          8

           

          八、社會保障和就業支出

          39

          3,548,997.00

          3,548,997.00

          0.00

           

          9

           

          九、醫療衛生與計劃生育支出

          40

          517,600.00

          517,600.00

          0.00

           

          10

           

          十、節能環保支出

          41

          0.00

          0.00

          0.00

           

          11

           

          十一、城鄉社區支出

          42

          0.00

          0.00

          0.00

           

          12

           

          十二、農林水支出

          43

          0.00

          0.00

          0.00

           

          13

           

          十三、交通運輸支出

          44

          0.00

          0.00

          0.00

           

          14

           

          十四、資源勘探信息等支出

          45

          0.00

          0.00

          0.00

           

          15

           

          十五、商業服務業等支出

          46

          0.00

          0.00

          0.00

           

          16

           

          十六、金融支出

          47

          0.00

          0.00

          0.00

           

          17

           

          十七、援助其他地區支出

          48

          0.00

          0.00

          0.00

           

          18

           

          十八、國土海洋氣象等支出

          49

          0.00

          0.00

          0.00

           

          19

           

          十九、住房保障支出

          50

          1,132,384.40

          1,132,384.40

          0.00

           

          20

           

          二十、糧油物資儲備支出

          51

          0.00

          0.00

          0.00

           

          21

           

          二十一、其他支出

          52

          0.00

          0.00

          0.00

           

          22

           

          二十二、債務還本支出

          53

          0.00

          0.00

          0.00

           

          23

           

          二十三、債務付息支出

          54

          0.00

          0.00

          0.00

          本年收入合計

          24

          35,143,451.37

          本年支出合計

          55

          35,575,594.63

          35,575,594.63

          0.00

          年初財政撥款結轉和結余

          25

          665,497.67

          年末財政撥款結轉和結余

          56

          233,354.41

          233,354.41

          0.00

          一、一般公共預算財政撥款

          26

          665,497.67

           

          57

           

           

           

          二、政府性基金預算財政撥款

          27

          0.00

           

          58

           

           

           

           

          28

           

           

          59

           

           

           

          總計

          29

          35,808,949.04

          總計

          60

          35,808,949.04

          35,808,949.04

          0.00

           

          一般公共預算財政撥款收入支出決算表

          科目編碼

          科目名稱

          年初結轉和結余

          本年收入

          本年支出

          年末結轉和結余

          欄次

          1

          4

          7

          10

          合計

          665,497.67

          35,143,451.37

          35,575,594.63

          233,354.41

          201

          一般公共服務支出

          665,497.67

          29,944,469.97

          30,376,613.23

          233,354.41

          20103

          政府辦公廳(室)及相關機構事務

          665,497.67

          29,944,469.97

          30,376,613.23

          233,354.41

          2010301

            行政運行

          665,497.67

          21,421,770.80

          21,853,914.06

          233,354.41

          2010302

            一般行政管理事務

          0.00

          7,706,800.00

          7,706,800.00

          0.00

          2010306

            政務公開審批

          0.00

          200,000.00

          200,000.00

          0.00

          2010399

            其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

          0.00

          615,899.17

          615,899.17

          0.00

          208

          社會保障和就業支出

          0.00

          3,548,997.00

          3,548,997.00

          0.00

          20803

          財政對社會保險基金的補助

          0.00

          31,700.00

          31,700.00

          0.00

          2080305

            財政對生育保險基金的補助

          0.00

          31,700.00

          31,700.00

          0.00

          20805

          行政事業單位離退休

          0.00

          3,517,297.00

          3,517,297.00

          0.00

          2080501

            歸口管理的行政單位離退休

          0.00

          3,517,297.00

          3,517,297.00

          0.00

          210

          醫療衛生與計劃生育支出

          0.00

          517,600.00

          517,600.00

          0.00

          21005

          醫療保障

          0.00

          517,600.00

          517,600.00

          0.00

          2100501

            行政單位醫療

          0.00

          517,600.00

          517,600.00

          0.00

          221

          住房保障支出

          0.00

          1,132,384.40

          1,132,384.40

          0.00

          22102

          住房改革支出

          0.00

          1,132,384.40

          1,132,384.40

          0.00

          2210201

            住房公積金

          0.00

          1,132,384.40

          1,132,384.40

          0.00

           

           

          一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

           

           

          科目名稱

          金額

          科目名稱

          金額

          科目名稱

          金額

          工資福利支出

          9,360,822.22

          商品和服務支出

          11,843,385.32

          其他資本性支出

          0.00

            基本工資

          3,513,125.00

            辦公費

          1,684,950.03

            房屋建筑物購建

          0.00

            津貼補貼

          3,474,120.00

            印刷費

          202,354.31

            辦公設備購置

          0.00

            獎金

          313,856.80

            咨詢費

          0.00

            專用設備購置

          0.00

            其他社會保障繳費

          1,212,493.06

            手續費

          0.00

            基礎設施建設

          0.00

            伙食補助費

          0.00

            水費

          220,000.00

            大型修繕

          0.00

            績效工資

          0.00

            電費

          1,680,209.43

            信息網絡及軟件購置更新

          0.00

            機關事業單位基本養老保險繳費

          0.00

            郵電費

          182,429.25

            物資儲備

          0.00

            職業年金繳費

          0.00

            取暖費

          0.00

            土地補償

          0.00

            其他工資福利支出

          847,227.36

            物業管理費

          2,739,162.34

            安置補助

          0.00

          對個人和家庭的補助

          5,848,687.92

            差旅費

          795,761.48

            地上附著物和青苗補償

          0.00

            離休費

          246,210.00

            因公出國(境)費用

          141,932.70

            拆遷補償

          0.00

            退休費

          3,271,087.00

            維修(護)費

          1,199,022.78

            公務用車購置

          0.00

            退職(役)費

          0.00

            租賃費

          1,379,542.00

            其他交通工具購置

          0.00

            撫恤金

          11,000.00

            會議費

          48,353.00

            產權參股

          0.00

            生活補助

          210,000.00

            培訓費

          0.00

            其他資本性支出

          0.00

            救濟費

          0.00

            公務接待費

          250,109.00

          對企事業單位的補貼

          0.00

            醫療費

          0.00

            專用材料費

          0.00

            企業政策性補貼

          0.00

            助學金

          0.00

            被裝購置費

          0.00

            事業單位補貼

          0.00

            獎勵金

          978,006.52

            專用燃料費

          0.00

            財政貼息

          0.00

            生產補貼

          0.00

            勞務費

          400,940.00

            其他對企事業單位的補貼

          0.00

            住房公積金

          1,132,384.40

            委托業務費

          64,000.00

          債務利息支出

          0.00

            提租補貼

          0.00

            工會經費

          160,000.00

            國內債務付息

          0.00

            購房補貼

          0.00

            福利費

          0.00

            國外債務付息

          0.00

            采暖補貼

          0.00

            公務用車運行維護費

          0.00

          其他支出

          0.00

            物業服務補貼

          0.00

            其他交通費用

          0.00

            贈與

          0.00

            其他對個人和家庭的補助支出

          0.00

            稅金及附加費用

          0.00

           

           

           

           

            其他商品和服務支出

          694,619.00

           

           

           

          15,209,510.14

           

          11,843,385.32

           

           

          政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

           

           

           

           

           

           

           

           

          公開07表

          編制單位:

           

           

           

           

           

           

          金額單位:元

          項目

          年初結轉和結余

          本年收入

          本年支出

          年末結轉和結余

          支出功能分類科目編碼

          科目名稱(項目)

          小計

          基本支出 

          項目支出

          合計

           

           

           

           

           

           

           

          0

          0

          0

          0

          0

          0

          四、政府辦公室2016年度部門決算說明

          (一)2016年度收入支出決算情況說明

          2016年度收入總計35143451.37元,支出總計35575594.63元。與2015年相比,收入減少4191948.63元,降低10%。支出減少3124705.37元,降低8%。

          (二)2016年度收入決算情況說明

          本年收入合計35143451.37元,其中:財政撥款收入35143451.37元。

          (三)2016年度支出決算情況說明

          本年支出合計35575594.63元,其中:基本支出27052895.46元,占76%;項目支出8522699.17元,占24%;

          (四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

          2016年度財政撥款收入35143451.37總計元,支出總計35575594.63元。與2015年相比,收入減少4191948.63元,降低10%。支出減少3124705.37元,降低8%。

          (五)2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

          1. 財政撥款收入決算總體情況

          2016年度一般公共預算財政撥款收入35143451.37元,占本年收入的100%,一般公共預算財政撥款收入減少4191948.63元元,降低10%。

          1. 財政撥款支出決算總體情況

          2016年度財政撥款支出35575594.63元,占本年支出的100%。與2015年相比,支出減少3124705.37元,降低8%。

          1. 財政撥款支出決算具體情況

          2016年度財政撥款支出年初預算為22455300元,支出決算為35575594.63元,完成年初預算的158%。決算數大于預算數的主要原因由于人工成本、原材料價格上漲導致物業費和維修費用的增加,會議室空調、音響設備更新,差旅費和印刷費的增加等原因。

          (六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2016年度財政撥款基本支出元,其中人員經費15209510.14元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費11843385.32元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

          (各部門、單位支出經濟科目有數的列報,無數的自行刪除)

          (七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

          2016年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元。

          (如部門無政府性基金收支,請在說明中表述為“政府辦公室2016年度沒有政府性基金收入和支出”,并在公開07表下方注明“本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數據”)

          (八)其他重要事項的情況說明

          1. 機關運行經費。

          2016年度阜陽市政府辦公室機關運行經費11843385.32元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。

          1. 政府采購情況。

          2016年度阜陽市財政市政辦政府采購支出總額644205.17元,其中:政府采購貨物支出201326元,政府采購工程支出335899.17元、政府采購服務支出106980元。

          3公務用車占有使用情況。

          公務用車改革后,市政府辦公室沒有保留公務用車。

           (九)名詞解釋

          1. 財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金
          2. 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
          3. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
          4. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
                5.機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

          (可根據本部門預算實際情況增加相關名詞解釋)

           

           

          附件2

           

          阜陽市政府辦公室2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

           

          一、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

          單位:元

          項  目

          預 算 數

          決 算 數

          因公出國(境)費

           20

           14

          公務接待費

           33

           25

          公務用車購置及運行費

           0

           0

            其中:公務用車運行維護費

           0

           0

                 公務用車購置

           0

           0

          二、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

          阜陽市政府辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費,其中:因公出國(境)費支出決算為140000元,完成年初預算的70%。公務接待費支出決算為250000元,完成年初預算的76%,公務用車購置及運行費支出決算為0元,完成年初預算的0%。

          (一)因公出國(境)費支出140000元,共計兩個批次。2016年阜陽市政府辦公室因公出國(境)根據市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃,按照規定標準安排。經費使用嚴格按照關于轉發《安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法》的通知(財行〔2015〕473號)等相關規定執行。

          (二)公務接待費支出250000元,比上年減少0.15萬元。公務接待178批次1480人。公務接待費是保障公務人員出席會議、考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等國內公務活動開支的必要費用。經費使用貫徹黨中央“八項規定”和省委省政府30條要求,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《關于進一步加強公務接待經費管理的通知》(財行〔2016〕398號)相關規定。(三)公務用車購置及運行費支出0元。附件:2016年度財政支出決算報表

           

          附件:阜陽市政府辦公室.XLS [68.0 KB]
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