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          索引號: 003158495/201802-00017 組配分類: 政府辦部門預決算
          發布機構: 阜陽市人民政府(辦公室)
          名稱: 阜陽市政辦2018年部門預算公開說明
          文號: 關鍵字:
          生成日期: 2018-02-07 15:27 訪問量: 1771
          有效性: 有效
          阜陽市政辦2018年部門預算公開說明

          目 錄

          第一部分 部門概況

              1.主要職責

              2.部門預算單位構成

              3.2018年度主要工作任務

          第二部分 2018年部門預算表

              1.阜陽市人民政府辦公室2018年財政撥款收支預算總表

              2.阜陽市人民政府辦公室2018年一般公共預算支出預算表

              3.阜陽市人民政府辦公室2018年一般公共預算基本支出預算表

              4.阜陽市人民政府辦公室2018年政府性基金預算支出預算表

              5.阜陽市人民政府辦公室2018年國有資本經營預算支出預算表

              6.阜陽市人民政府辦公室2018年收支預算總表

              7.阜陽市人民政府辦公室2018年收入預算總表

              8.阜陽市人民政府辦公室2018年支出預算總表

          第三部分 2018年部門預算情況說明

              1.關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

              2.關于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

              3.關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

              4.關于2018年政府性基金預算撥款情況說明

              5.關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明

              6.關于2018年收支預算總體情況說明

              7.關于2018年收入預算情況說明

              8.關于2018年支出預算情況說明

              9.其他重要事項情況說明

          第四部分 名詞解釋

           

          第一部分 部門概況

              一、主要職責

              負責市政府會議的準備工作,協助市政府領導組織會議決定事項的實施。協助市政府領導組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。研究市政府各部門和各縣、市、區人民政府請示市政府的事項,提出審核意見,報市政府領導審批。督促檢查市政府各部門和各縣、市、區人民政府對市政府決定事項及市政府領導同志有關指示的執行落實情況,及時向市政府領導同志報告。負責市政府值班工作和重要活動的組織安排,及時報告重要情況,傳達和督促落實市政府領導同志指示。協助市政府領導組織處理需由市政府組織處理的突發事件的應急處理工作。指導、監督全市政府信息公開工作。辦理市政府和市政府領導交辦的其他事項。

              二、部門預算單位構成

              市政辦2018年度部門預算包括市政辦本級預算和下屬單位預算,單位實有人數120人、離休人數4人、退休人數56人。納入部門預算編制范圍的單位共3個,具體情況見下表。

          序號

          單位名稱

          單位性質

          1

          阜陽市政府辦公室本級

          行政單位

          2

          阜陽市政府駐北京聯絡處

          財政全額供給事業單位

          3

          阜陽市政府駐上海聯絡處

          財政全額供給事業單位

          4

          阜陽市政府駐深圳聯絡處

          財政全額供給事業單位

           

              三、2018年度主要工作任務

              2018年是貫徹落實黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。市政府辦公室將在市委、市政府的正確領導下,團結拼搏,扎實工作,切實增強工作的自覺性和主動性,轉變思想觀念,創新工作方式,強化精品意識,搞好綜合協調,不斷提高參與政務、管理事務、搞好服務的水平,努力開創辦公室工作新局面,為保證政府工作規范高效運轉做出新的貢獻。    

              1.規范公文處理程序,嚴格執行辦文辦事限時制,提高公文質量和辦文效率;做好各項會務工作,辦會質量和服務水平進一步提高。

              2.認真做好調研工作,完成領導交辦的課題研究任務。切實提高市政府重要文稿撰寫質量。

              3.強化政務督查。做好市政府目標管理考核工作,完成領導交辦的督查任務,規范辦理網友留言,認真辦理人大議案、建議和政協提案。

              4.加快電子政務建設,扎實推進信息化和信息服務工作,提高市長電子信箱回復率和辦結率。

              5.認真執行辦公室值班接待信訪制度,做好市政府及辦公室的信訪工作。嚴格執行辦公室及市長熱線24小時值班制度,確保各類通知及時上傳下達和“12345”市長熱線電話快捷暢通。

              6.扎實做好應急管理工作,突發事件及時報告處理。

              市政府安排的其他事項

           

          第二部分 2018年部門預算表

                             

                                                                                     部門公開表1

          阜陽市人民政府辦公室2018年財政撥款收支預算總表

                                                                                           單位:萬元

          收   入             

          支   出

          項目

          預算數

          項目

          合計

          一般公共預算財政撥款

          政府性基金預算財政撥款

          國有資本經營預算財政撥款

          一、上年結余

           

          一、本年支出

           3200.79

          3200.79 

           

           

            (一)一般公共預算撥款

           

          (一)一般公共服務支出

          3040.47

          3040.47

           

           

           (二)政府性基金預算撥款

           

          (二)外交支出

           

           

           

           

            (三)國有資本經營預算撥款

           

          (三)國防支出

           

           

           

           

           

           

          (四)公共安全支出

           

           

           

           

          二、本年收入

          3200.79 

          (五)教育支出

           

           

           

           

          (一)一般公共預算撥款

          3200.79 

          (六)科學技術支出

           

           

           

           

              經常收入預算撥款

          3200.79 

          (七)文化體育與傳媒支出

           

           

           

           

              國庫管理非稅收入

           

          (八)社會保障和就業支出

          3.77

          3.77

           

           

          (二)政府性基金預算撥款

           

          (九)醫療衛生與計劃生育支出

          62.33

          62.33

           

           

          (三)國有資本經營預算撥款

           

          (十)節能環保支出

           

           

           

           

           

           

          (十一)城鄉社區支出

           

           

           

           

           

           

          (十二)農林水支出

           

           

           

           

           

           

          (十三)交通運輸支出

           

           

           

           

           

           

          (十四)資源勘探電力信息等支出

           

           

           

           

           

           

          (十五)商業服務業等支出

           

           

           

           

           

           

          (十六)金融支出

           

           

           

           

           

           

          (十七)援助其他地區支出

           

           

           

           

           

           

          (十八)國土海洋氣象等支出

           

           

           

           

           

           

          (十九)住房保障支出

          94.22

          94.22

           

           

           

           

          (二十)糧油物資儲備支出

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          二、結轉下年

           0

           0

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          收入總計

          3200.79 

          支出總計

          3200.79 

          3200.79 

           

           

           

           

          部門公開表2

           

          阜陽市人民政府辦公室2018年一般公共預算支出預算表

           

           

           

           

          單位:萬元

          功能分類科目

          預算數

          科目編碼

          科目名稱

          合計

          基本支出

          項目支出

          201

          一般公共服務支出

          3,040.47

          1,128.47

          1,912.00

          20103

            政府辦公廳(室)及相關機構事務

          3,040.47

          1,128.47

          1,912.00

          2010301

              行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

          3,040.47

          1,128.47

          1,912.00

          208

          社會保障和就業支出

          3.77

          3.77

           

          20827

            財政對其他社會保險基金的補助

          3.77

          3.77

           

          2082703

              財政對生育保險基金的補助

          3.77

          3.77

           

          210

          醫療衛生與計劃生育支出

          62.33

          62.33

           

          21011

            行政事業單位醫療

          62.33

          62.33

           

          2101101

              行政單位醫療

          62.33

          62.33

           

          221

          住房保障支出

          94.22

          94.22

           

          22102

            住房改革支出

          94.22

          94.22

           

          2210201

              住房公積金

          94.22

          94.22

           

           

           

           

           

           

          合計

          3,200.79

          1,288.79

          1,912.00

           

          部門公開表3

           

          阜陽市人民政府辦公室2018年一般公共預算基本支出預算表

           

           

          單位:萬元

          經濟分類科目

          預算數

          科目編碼

          科目名稱

          301

          工資福利支出

          996.61

          30101

            基本工資

          463.27

          30102

            津貼補貼

          345.45

          30110

            職工基本醫療保險繳費醫療保險

          62.33

          30112

            其他社會保障繳費

          5.34

          30113

            住房公積金

          94.22

          30199

            其他工資福利支出

          26.00

          302

          商品和服務支出

          253.36

          30201

            辦公費

          11.00

          30202

            印刷費

          10.70

          30203

            咨詢費

          5.00

          30205

            水費

          8.00

          30206

            電費

          15.20

          30207

            郵電費

          5.00

          30209

            物業管理費

          6.00

          30211

            差旅費

          10.00

          30213

            維修(護)費

          5.00

          30214

            租賃費

          8.00

          30215

            會議費

          2.00

          30217

            公務接待費

          25.00

          30228

            工會經費

          9.42

          30229

            福利費

          0.79

          30231

            公務用車運行維護費

          9.00

          30239

            其他交通費用

          105.25

          30299

            其他商品和服務支出

          18.00

          303

          對個人和家庭的補助

          38.82

          30301

            離休費

          34.97

          30305

            生活補助

          3.39

          30309

            獎勵金

          0.46

          合計

          1,288.79

           

           

          部門公開表4

           

          阜陽市人民政府辦公室2018年政府性基金預算支出預算表

           

           

           

           

           

           

          單位:萬元

          科目編碼

          科目名稱

          政府性基金預算撥款

          收入

          政府性基金預算撥款支出

          合計

          基本支出

          項目支出

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          合計

           

           

           

           

          注:阜陽市人民政府辦公室沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據。

           

          部門公開表5

           

          阜陽市人民政府辦公室2018年國有資本經營預算支出預算表

           

           

           

           

           

           

          單位:萬元

          科目編碼

          科目名稱

          國有資本經營預算撥款收入

          國有資本經營預算撥款支出

          合計

          基本支出

          項目支出

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          合計

           

           

           

           

          注:阜陽市人民政府辦公室沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據。

           

          部門公開表6

           

          阜陽市人民政府辦公室2018年收支預算總表

           

           

           

          單位:萬元

          收  入             

          支  出

          項目

          預算數

          項目

          預算數

          一、一般公共預算撥款收入

          3,200.79

          一、一般公共服務支出

          3,040.47

          二、政府性基金預算撥款收入

           

          二、外交支出

           

          三、納入專戶管理政府非稅收入

           

          三、國防支出

           

          四、其他收入

           

          四、公共安全支出

           

               事業收入

           

          五、教育支出

           

               經營收入

           

          六、科學技術支出

           

               上級補助收入

           

          七、文化體育與傳媒支出

           

               附屬單位上繳收入

           

          八、社會保障和就業支出

          3.77

               其他

           

          九、醫療衛生與計劃生育支出

          62.33

           

           

          十、節能環保支出

           

           

           

          十一、城鄉社區支出

           

           

           

          十二、農林水支出

           

           

           

          十三、交通運輸支出

           

           

           

          十四、資源勘探電力信息等支出

           

           

           

          十五、商業服務業等支出

           

           

           

          十六、金融支出

           

           

           

          十七、援助其他地區支出

           

           

           

          十八、國土海洋氣象等支出

           

           

           

          十九、住房保障支出

          94.22

           

           

          二十、糧油物資儲備支出

           

           

           

          二十一、國有資本經營預算支出

           

           

           

          二十二、預備費

           

           

           

          二十三、其他支出

           

           

           

          二十四、轉移性支出

           

           

           

          二十五、債務還本支出

           

           

           

          二十六、債務付息支出

           

           

           

          二十七、債務發行費用支出

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          本年收入合計

          3,200.79

          本年支出合計

          3,200.79

           

           

           

           

          上年結余收入

           

          結轉下年

          0.00

           

           

           

           

           

           

           

           

          收入總計

          3,200.79

          支出總計

          3,200.79

           

          阜陽市人民政府辦公室2018年收入預算總表

           

           

          功能科目

          合計

          上年結余

          一般公共預算撥款收入

          政府性基金預算撥款收入

          國有資本經營預算撥款收入

          納入專戶管理的政府非稅收入

          其他收入

          科目編碼

          科目名稱

          小計

          事業收入

          經營收入

          上級補助收入

          附屬單位上繳收入

          其他

          201

          一般公共服務支出

          3040.47

           

          3040.47

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          20103

            政府辦公廳(室)及相關機構事務

          3040.47

           

          3040.47

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          2010301

              行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

          3040.47

           

          3040.47

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          208

          社會保障和就業支出

          3.77

           

          3.77

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          20827

            財政對其他社會保險基金的補助

          3.77

           

          3.77

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          2082703

              財政對生育保險基金的補助

          3.77

           

          3.77

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          210

          醫療衛生與計劃生育支出

          62.33

           

          62.33

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          21011

            行政事業單位醫療

          62.33

           

          62.33

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          2101101

              行政單位醫療

          62.33

           

          62.33

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          221

          住房保障支出

          94.22

           

          94.22

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          22102

            住房改革支出

          94.22

           

          94.22

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          2210201

              住房公積金

          94.22

           

          94.22

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          合計

           

          3200.79

           

          3200.79

           

           

           

           

           

           

           

           

           

                                                                                                                         部門公開表7

           

          部門公開表8

           

          阜陽市人民政府辦公室2018年支出預算總表

           

           

           

           

          單位:萬元

          功能分類科目

          合計

          基本支出

          項目支出

          科目編碼

          科目名稱

          201

          一般公共服務支出

          3,040.47

          1,128.47

          1,912.00

          20103

            政府辦公廳(室)及相關機構事務

          3,040.47

          1,128.47

          1,912.00

          2010301

              行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

          3,040.47

          1,128.47

          1,912.00

          208

          社會保障和就業支出

          3.77

          3.77

           

          20827

            財政對其他社會保險基金的補助

          3.77

          3.77

           

          2082703

              財政對生育保險基金的補助

          3.77

          3.77

           

          210

          醫療衛生與計劃生育支出

          62.33

          62.33

           

          21011

            行政事業單位醫療

          62.33

          62.33

           

          2101101

              行政單位醫療

          62.33

          62.33

           

          221

          住房保障支出

          94.22

          94.22

           

          22102

            住房改革支出

          94.22

          94.22

           

          2210201

              住房公積金

          94.22

          94.22

           

           

           

           

           

           

          合計

          3,200.79

          1,288.79

          1,912.00

           

           

           

           

           

           

          第三部分 2018年部門預算情況說明

           

              一、關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

              阜陽市人民政府辦公室2018年財政撥款收支預算3200.79萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款3200.79萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入3200.79萬元,上年結余0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務3040.47萬元,占94.99%;社會保障和就業支出3.77萬元,占0.12%;醫療衛生支出62.33萬元,占1.95%;住房保障支出94.22萬元,占2.94%。

              二、關于2018年一般公共預算撥款情況說明

              (一)一般公共預算撥款規模變化情況。

              阜陽市人民政府辦公室2018年一般公共預算撥款3200.79萬元,比2017年預算撥款增加369.17萬元,增長13.04%,增長原因主要是工資調整、社保費用調整、會議中心維修改造等。

              (二一般公共預算撥款結構情況。

              一般公共服務支出3040.47萬元,占94.99%;社會保障和就業支出3.77萬元,占0.12%;醫療衛生支出62.33萬元,占1.95%;住房保障支出94.22萬元,占2.94%。

              (三)一般公共預算撥款具體使用情況。

              1.“一般公共服務”2018年預算3040.47萬元,比2017年預算增加354.95萬元,增長13.22%,增長原因主要是2018年度在職人員調增工資等。其中:“行政運行”預算3040.47萬元。

              2.“社會保障和就業”2018年預算3.77萬元,比2017年預算增加0.34萬元,增長9.91%,增長原因主要是在職人員工資基數變動等。其中:“財政對生育保險基金的補助”預算3.77萬元,主要用于財政對本單位生育保險基金的補助支出。

              3.“醫療衛生與計劃生育支出”2018年預算62.33萬元,比2017年預算增加5.44萬元,增長9.56%,增長原因主要是醫療保險繳費基數增加等。其中:“行政單位醫療”預算62.33萬元,主要用于本單位機關及所屬單位醫療保障方面的支出。

              4.“住房保障支出”2018年預算94.22萬元,比2017年預算增加8.44萬元,增長9.84%,增長原因主要是住房公積金繳費基數增加等。其中:“住房公積金”預算94.22萬元,主要用于局機關及所屬預算單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

              三、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

              阜陽市人民政府辦公室2018年一般公共預算基本支出1288.79萬元,其中:

              工資福利支出996.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出253.36萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助38.82萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。

              四、關于2018年政府性基金預算撥款情況說明

              阜陽市人民政府辦公室2018年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

              五、關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明

              阜陽市人民政府辦公室2018年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

              六、關于2018年收支預算總體情況說明

              按照綜合預算管理原則,阜陽市人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。阜陽市人民政府辦公室2018年收支總預算3200.79萬元,收入包括一般公共預算撥款收入。支出包括:一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

              七、關于2018年收入預算情況說明

              阜陽市人民政府辦公室2018年收入預算3200.79萬元,其中:一般公共預算撥款收入3200.79萬元,占100%,比2017年預算增加369.17萬元,增長13.04%,增長原因主要是工資調整、社保費用調整、會議中心維修改造等;政府性基金預算撥款收入0萬元;國有資本經營預算撥款收入0萬元;納入專戶管理政府非稅收入0萬元。

              八、關于2018年支出預算情況說明

              阜陽市人民政府辦公室2018年支出預算3200.79萬元,比2017年預算增加369.17萬元,增長13.04%,增長原因主要是工資調整、社保費用調整、會議中心維修改造等。其中,基本支出1288.79萬元,占40.26%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出1912萬元,占59.74%,主要用于完成特定的工作任務支出等。

              九、其他重要事項情況說明

              (一)機關運行經費。

              阜陽市人民政府辦公室2018年機關運行經費財政撥款預算253.36萬元,主要用于單位運行、購買貨物和服務。

              (二)政府采購情況。

              阜陽市人民政府辦公室2018年各單位政府采購預算總額394.74萬元。其中:政府采購貨物預算14.74萬元。

              (三)國有資產占有使用情況。

              阜陽市人民政府辦公室各單位車改后保留車輛0輛。

              2018年部門預算安排購置公務用車0輛。

              (四)績效目標設置情況。

              阜陽市人民政府辦公室2018年項目支出按規定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。

          第四部分 名詞解釋

           

              一、財政撥款收入指市財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

              二、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

              三、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
              四、機關運行經費:機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

           

           

          阜陽市人民政府辦公室2018年“三公”經費預算

           

              一、2018年“三公”經費支出預算表

          單位:萬元

          項  目

          預 算 數

          合  計

          25

          因公出國(境)費

          0

          公務接待費

          25

          公務用車購置及運行費

          0

            其中:公務用車運行費

          0

                  公務用車購置費

          0

           

              二、2018年“三公”經費支出預算情況說明

              阜陽市人民政府辦公室2018年度“三公”經費支出預算為25萬元,與2017年持平。其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元,公務接待費支出預算為25萬元,公務用車購置及運行費支出預算為0萬元。具體情況如下:

              (一)因公出國(境)費支出0萬元,該項經費本年與上年均未安排,無因公出國(境)計劃。

           

              (二)公務接待費支出25萬元,與2017年持平。該項經費主要用于接待省政府、外市單位業務指導和工作調研等公務往來支出。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《阜陽市市直機關公務接待管理暫行辦法》(財行〔2015〕455號)等相關規定。

              (三)公務用車購置及運行費支出0萬元,該項經費本年與上年均未安排。車改后,我單位無公務用車。

           

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